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| Entidade: Prefeitura Municipal de Itambacuri ( Total R$ 1.061.253,73 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 12.445,79 ) |
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0012541/2023
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0003970/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.299 - REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS E CULTURAIS TRADICIONAIS | R$ 1.004,37 |
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0013068/2023
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0003968/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUN. PRESERV. PATR.HIS.CULTURAL E TURISMO | 2.298 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 808,88 |
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0013069/2023
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0003967/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. E GESTAO SECRET. AGROP. MEIO AMB. DES.EC | 2.287 - MANUT.GAB. SECRET. DES.ECON. MEIO AMB. E AGROPECUARIA | R$ 593,12 |
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0013071/2023
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0003966/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO FINANCEIRA E CONTABIL | 2.221 - MANUT. TRIBUTACAO E ARRECADACAO | R$ 871,84 |
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0013072/2023
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0003965/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO FINANCEIRA E CONTABIL | 2.220 - MANUT. CONTABILIDADE/ARQUIVO | R$ 998,24 |
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0012538/2023
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0003964/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.211 - MANUT. SETORES: COMPRAS,LICITACAO, CONVENIO E PATRIMONIO | R$ 1.827,70 |
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0013065/2023
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0003963/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.211 - MANUT. SETORES: COMPRAS,LICITACAO, CONVENIO E PATRIMONIO | R$ 916,56 |
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0013064/2023
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0003962/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.212 - MANUT. DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO | R$ 745,12 |
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0013063/2023
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0003961/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.204 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA | R$ 496,08 |
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0013062/2023
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0003960/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - CONTROLADORIA INTERNA | 2.201 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA | R$ 544,88 |
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0011636/2023
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0003959/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.211 - MANUT. SETORES: COMPRAS,LICITACAO, CONVENIO E PATRIMONIO | R$ 1.645,00 |
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0000599/2024
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0003958/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - COORDENACAO E GESTAO SUPERIOR | 2.202 - MANUT. GAB.PREFEITO/COORD. CERIMONIAL | R$ 117,96 |
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0000915/2024
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0003957/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.299 - REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS E CULTURAIS TRADICIONAIS | R$ 1.004,20 |
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0013067/2023
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0003956/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA SECRET. DE EDUCACAO | 2.255 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DA EDUCACAO | R$ 871,84 |
| | | | | | | | Total R$ 12.445,79 Total R$ 12.445,79 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 4.626,20 ) |
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0002145/2024
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0002907/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.225 - APLICACAO RECURSOS BLOCO DA ATENCAO BASICA | R$ 4.626,20 |
| | | | | | | | Total R$ 4.626,20 Total R$ 4.626,20 |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 144,65 ) |
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0000917/2024
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0000936/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - COORDENACAO EDUCACAO BASICA - EXCETO FUNDEB | 2.257 - ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PESSOAL DOCENTE - 25 REC.PROPRIO/EMENDA | R$ 144,65 |
| | | | | | | | Total R$ 144,65 Total R$ 144,65 |