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| Entidade: Prefeitura Municipal de Itambacuri ( Total R$ 1.968.926,14 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.098,50 ) |
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0007161/2023
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0004003/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 217,80 |
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0006282/2023
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0004002/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.207 - MANUT. GABINETE SECRETARIO ADMINISTRACAO | R$ 51,80 |
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0006307/2023
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0004001/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.283 - MANUTENCAO DO CEMINTERIO MUNICIPAL | R$ 890,00 |
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0008554/2023
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0004000/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO FINANCEIRA E CONTABIL | 2.221 - MANUT. TRIBUTACAO E ARRECADACAO | R$ 540,00 |
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0008153/2023
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0003999/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.284 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS | R$ 930,00 |
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0005309/2023
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0003998/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.211 - MANUT. SETORES: COMPRAS,LICITACAO, CONVENIO E PATRIMONIO | R$ 51,80 |
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0012075/2023
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0003997/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.281 - MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS | R$ 115,76 |
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0011268/2023
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0003996/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS | 2.218 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | R$ 53,94 |
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0008342/2023
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0003995/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO FINANCEIRA E CONTABIL | 2.221 - MANUT. TRIBUTACAO E ARRECADACAO | R$ 360,00 |
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0008867/2023
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0003994/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.281 - MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS | R$ 879,50 |
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0011266/2023
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0003993/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 139,90 |
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0011265/2023
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0003992/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.284 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS | R$ 93,00 |
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0010610/2023
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0003991/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 775,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.098,50 Total R$ 5.098,50 |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 8.515,62 ) |
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0002207/2024
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0003213/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FMAS - FUNDO MUNCIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.248 - APLICACAO RECURSOS BOLSA FAMILIA - IGDBF | R$ 6.331,94 |
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0007233/2023
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0003207/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. E GESTAO SECRET. AGROP. MEIO AMB. DES.EC | 2.294 - MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL | R$ 1.147,60 |
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0007513/2023
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0003206/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. E GESTAO SECRET. AGROP. MEIO AMB. DES.EC | 2.290 - MANUTENCAO ATIV. GERAIS DEST. AO MEIO AMBIENTE | R$ 444,35 |
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0012060/2023
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0003205/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.299 - REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS E CULTURAIS TRADICIONAIS | R$ 591,73 |
| | | | | | | | Total R$ 8.515,62 Total R$ 8.515,62 |