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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
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Dispensa000046000553202216/11/202216/11/2022AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EMERGENCIALART 24 INC IVConcluidaPrefeitura Municipal de ItambacuriR$ 1.820.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000286/202216/11/202216/11/202231/12/2022AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EMERGENCIALPOSTO ESPLANADA LTDA18.930.933/0001-43TERMINO DE PRAZOR$ 1.820.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO ESPLANADA LTDA18.930.933/0001-43MaterialOLEO DIESEL S10LITROS100000,00R$ 7,29R$ 729.000,00
POSTO ESPLANADA LTDA18.930.933/0001-43MaterialOLEO DIESEL COMUM.LITROS50000,00R$ 7,29R$ 364.500,00
POSTO ESPLANADA LTDA18.930.933/0001-43MaterialGASOLINALITRO100000,00R$ 5,22R$ 522.000,00
POSTO ESPLANADA LTDA18.930.933/0001-43MaterialETANOLLITRO50000,00R$ 4,09R$ 204.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000045000507202206/10/202206/10/2022AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EMERGENCIALART 24 INC IVConcluidaPrefeitura Municipal de ItambacuriR$ 1.823.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000257/202206/10/202206/10/202231/12/2022AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EMERGENCIALITAMBACURI COMBUSTIVEIS LTDA47.144.801/0001-94TERMINO DE PRAZOR$ 1.823.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ITAMBACURI COMBUSTIVEIS LTDA47.144.801/0001-94MaterialOLEO DIESEL S10LITROS100000,00R$ 7,30R$ 730.000,00
ITAMBACURI COMBUSTIVEIS LTDA47.144.801/0001-94MaterialOLEO DIESEL COMUM.LITROS50000,00R$ 7,30R$ 365.000,00
ITAMBACURI COMBUSTIVEIS LTDA47.144.801/0001-94MaterialGASOLINALITRO100000,00R$ 5,23R$ 523.000,00
ITAMBACURI COMBUSTIVEIS LTDA47.144.801/0001-94MaterialETANOLLITRO50000,00R$ 4,10R$ 205.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000042000454202206/09/202206/09/2022AQUISICAO DE OLEO DIESELARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPrefeitura Municipal de ItambacuriR$ 137.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000191/202206/09/202206/09/202228/02/2023AQUISICAO DE OLEO DIESELPOSTO OBA-OBA LTDA07.102.868/0001-41TERMINO DE PRAZOR$ 137.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO OBA-OBA LTDA07.102.868/0001-41MaterialOLEO DIESEL.LITRO20000,00R$ 6,89R$ 137.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000032000037201321/11/201321/11/2013MANUTENCAO CORRETIVA EM SERVIDOR E RECONFIGURACAO DE ESTACOES DE REDEDISPENSA Art. 24, inciso IV  R$ 2.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000063/201321/11/201321/11/201331/12/2013MANUTENCAO CORRETIVA EM SERVIDOR E RECONFIGURACAO DE ESTACOES DE REDEINFORMATICA JPC LTDA07.070.442/0001-53TERMINO DE PRAZOR$ 2.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000030000035201315/10/201315/10/2013AQUISICAO DE PAPEL A4DISPENSA Art. 24, inciso IV  R$ 2.100,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000061/201315/10/201315/10/201331/10/2013AQUISICAO DE PAPEL A4TEIXEIRA E CHAVES LTDA21.339.965/0001-83TERMINO DE PRAZOR$ 2.100,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028000406202107/06/202107/06/2021CONTRATACAO DE EMPRESA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA COM MATERIAL INCLUSOART 24 INC IVConcluidaPrefeitura Municipal de ItambacuriR$ 27.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000120/202107/06/202107/06/202130/06/2022CONTRATACAO DE EMPRESA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA COM MATERIAL INCLUSOLUZ MINEIRA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA06.091.026/0001-79TERMINO DE PRAZOR$ 27.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUZ MINEIRA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA06.091.026/0001-79ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PREST. DE SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICASERVICO1,00R$ 27.500,00R$ 27.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023000031201420/06/201420/06/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO, BERCO EM COLCHAO DE ASSENTAMENTO, EXECUCAO DE BASE DE VALA COM MISTURA DE ESCORIA, MANILHAMENTO PARA TIRADA D'AGUAS.DISPENSA Art. 24, inciso IV  R$ 452.000,53
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000072/201420/06/201420/06/201431/12/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO BERCO EM COLCHAO DE ASSENTAMENTO EXECUCAO DE BASE DE VALA COM MISTURA DE ESCORIA MANILHAMENTO PARA TIRADA D'AGUASCONSTRUTORA SAN MIGUEL LTDA - ME13.642.023/0001-41TERMINO DE PRAZOR$ 452.000,53

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022000030201412/05/201412/05/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE TERRAS E AFASTAMENTO E REESTABELECIMENTO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE TRECHO DESTRUIDO DE ADUTORA DE AGUA E DE TRECHO DANIFICADO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIODISPENSA Art. 24, inciso IV  R$ 611.208,10
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000071/201412/05/201412/05/201431/12/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE TERRAS E AFASTAMENTO E REESTABELECIMENTO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE TRECHO DESTRUIDO DE ADUTORA DE AGUA E DE TRECHO DANIFICADO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIOCAMARGO CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA - ME09.470.821/0001-66TERMINO DE PRAZOR$ 611.208,10

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000028201412/05/201413/05/2014LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR AGRICOLA E CAMINHAO PARA DESOBSTRUCAO DE ESCOMBROS E RETIRADA DE BARREIRAS DE ESTRADAS SECUNDARIASDISPENSA Art. 24, inciso IV  R$ 240.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000059/201413/05/201413/05/201401/07/2014LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR AGRICOLA E CAMINHAO PARA DESOBSTRUCAO DE ESCOMBROS E RETIRADA DE BARREIRAS DE ESTRADAS SECUNDARIASTERRAPLANETA TRATORES DE ALUGUEL LTDA - ME86.626.389/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 240.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000027201408/05/201409/05/2014LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E PA CARREGADEIRA PARA DESOBTRUCAO DE ESCOMBROS E RETIRADA DE BARREIRAS DE ESTRADAS SECUNDARIASDISPENSA Art. 24, inciso IV  R$ 162.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000058/201409/05/201409/05/201423/07/2014LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E PA CARREGADEIRA PARA DESOBTRUCAO DE ESCOMBROS E RETIRADA DE BARREIRAS DE ESTRADAS SECUNDARIASFERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA04.345.805/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 162.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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