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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - MG
Atualizado em: 14/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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14/05/20250000015/20240003732/20250004703/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE REUNIOES INTERNAS ENTRE MEMBROS DO GOVERNO MUNICIPAL E SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.COMERCIAL TEM TUDO ITY LTDA50.625.307/0001-56R$ 2.714,1930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
14/05/20250000002/20250003733/20250004702/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE REUNIOES INTERNAS ENTRE MEMBROS DO GOVERNO MUNICIPAL E SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.GEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA45.294.365/0001-04R$ 1.033,3430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
14/05/20250000002/20250003731/20250004701/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA NO SETOR DE CONTABILIDADE.GEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA45.294.365/0001-04R$ 74,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
14/05/20250000002/20250003730/20250004700/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE COMPRAS.GEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA45.294.365/0001-04R$ 847,1830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
14/05/2025 0000078/20250004699/2025O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PAGAS COM A CIP (LIGACAO PROVISORIA). COMPETENCIA ABRIL/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$ 1.592,3430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
14/05/20250000015/20240003726/20250004698/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA REFEICAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATUAM NO EMADCOMERCIAL TEM TUDO ITY LTDA50.625.307/0001-56R$ 3.352,8930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes16320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude
14/05/20250000002/20230003610/20250004697/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO AO LRPD REALIZADO PELO MESIOLAB- SOLUCOES PROTETICAS- CNPJ: 240.807.47/0001-65. COMPETENCIA DE MARCO DE 2025WARLEM R. SOARES -ME24.080.747/0001-65R$ 11.100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
14/05/2025 0003729/20250004696/2025O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONSUCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR E MENOR AO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES- MG, CONFORME FORMULARIO EM ANEXO.ADMILSON RODRIGUES DA SILVA***.805.226-**R$ 85,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
14/05/2025 0003728/20250004695/2025O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR MENOR AO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES- MG, CONFORME FORMULARIO EM ANEXO.ALINE CRISTINA DA COSTA***.839.916-**R$ 85,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
14/05/2025 0003727/20250004694/2025O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$ 459,7830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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