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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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19 567891011
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24/04/20240000001/20230008266/20230013262/20230004705/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE V8L 4X4 M. BUS/ PLACA: OPG 0317, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOALIANZA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA39.830.618/0001-14R$ 1.008,50
18/04/20240000040/20230008189/20230003576/20240004476/2024O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSULMO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA17.424.788/0001-66R$ 1.264,80
17/04/2024 0005157/20230008466/20230004397/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MENSALIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE MARCO ANTONIO DE ALMEIDA. COMPETENCIA MARCO/2024INSTITUTO EMANUEL ALFA- IEA19.140.533/0001-05R$ 1.470,00
17/04/20240000037/20230005594/20230009325/20230004387/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA MONTANA, STRADA HMH-3775, DA RETR, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO HLF-6501, UNO OQK-8456, BOB CAT, CAMINHAO F:4000 HLF-2833, MOTONIVELADORA, CAMINHAO PUE-2376.RJ PNEUS LTDA02.426.792/0001-96R$ 5.097,00
17/04/20240000561/20230000475/20230000684/20230004384/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ANO LETIVO 2023 - PAGAMENTO / PARCELADO 3X 28.042,95 = R$ 84.128,85 (FEVEREIRO/MARCO/ABRIL)CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA17.283.276/0001-27R$ 40.996,80
16/04/20240000037/20220009046/20220012488/20220004260/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO TURISTICO FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURAL ARTE E SABOR/ PANELA DE BAIRROLUCIO CESAR ABRAAO DO NASCIMENTO28.028.505/0001-83R$ 1.494,15
16/04/20240000037/20220008286/20220011491/20220004258/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASLUCIO CESAR ABRAAO DO NASCIMENTO28.028.505/0001-83R$ 2.631,60
16/04/20240000037/20220008282/20220011489/20220004257/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA ORCAMENTACAO E ILUMINACAO DE NATALLUCIO CESAR ABRAAO DO NASCIMENTO28.028.505/0001-83R$ 2.509,75
16/04/20240000037/20220008239/20220011125/20220004253/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOLUCIO CESAR ABRAAO DO NASCIMENTO28.028.505/0001-83R$ 2.204,40
16/04/20240000037/20220005802/20220011490/20220004252/2024O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENCAO DA CERCA DA BARRAGEMLUCIO CESAR ABRAAO DO NASCIMENTO28.028.505/0001-83R$ 2.236,00
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