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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - MG
Atualizado em: 10/09/2025 16:00:01

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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10/09/20250000059/20210007284/20250009064/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA EMADCOOPERTUR - COOPER DE TRANSP URB E RURAL LTDA10.687.745/0001-24R$ 5.985,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude
10/09/20250000032/20250007281/20250009063/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE FORMULARIOS PARA ANALISE E EXTENSAI DE REDE PARA LIGACOES DE PADROES CEMIG E INSTALACOES DE POSTES DE ENERGIAMIRIAM RAMOS SILVA57.569.172/0001-06R$ 11.050,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/09/20250000019/20250006900/20250009062/2025O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERIMETRO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAMBACURI.TEMA CONSTRUTORA LTDA26.863.748/0001-01R$ 500.683,1040000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes17100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual
10/09/20250000232/20250007280/20250009061/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA DE DARYWALL PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORONALDO LOPES DOS SANTOS***.802.646-**R$ 4.434,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
10/09/20250000223/20250007107/20250009060/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE JOSE MAURINO DOS SANTOS PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DISTRITO DE SANTA ISABEL DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE ITAMBACURIJOSE MAURINO DOS SANTOS***.380.386-**R$ 954,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/09/20250000002/20250007274/20250009059/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL.GEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA45.294.365/0001-04R$ 963,5630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/09/20250000002/20250007273/20250009058/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO CORAL CANTA CULTURA EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBROGEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA45.294.365/0001-04R$ 1.015,7630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/09/20250000002/20250007272/20250009057/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS NOS MES DE OUTUBROGEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA45.294.365/0001-04R$ 836,1130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/09/20250000231/20250007270/20250009056/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE ESCORA DE LAJE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAPEDRO FLORENCIO DIAS50.634.700/0001-06R$ 240,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
10/09/20250000075/20250003270/20250009055/2025O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD DURANTE O MES DE AGOSTO 2025PETERSON ABU KAMEL RODRIGUES DO CARMO***.390.636-**R$ 3.040,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica16320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude
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