Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/2018 0010051/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS PELO CARTORIO DO 2° OFICIO DE NOTAS DE ITAMBACURI- MG, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.2º TABELIONATO DE NOTAS DE ITAMBACURI21.251.004/0001-12R$96,45
01/10/2018 0010052/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BELO HORIZONTE- MG, EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O ESPORTE NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.ROMULO KASSIO GOMES PESSOA***.924.146-**R$506,77
01/10/2018 0010053/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DE N° 71/218, OFICIO N° 489/2018 SOBRE O CUMPRIMENTO DE SENTENCA, AUTOS N° 0327.15.002410-4 DE EDUARDO ALVES PEREIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$1.733,06
01/10/2018 0010055/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DE N° 72/218, OFICIO N° 489/2018 SOBRE O CUMPRIMENTO DE SENTENCA, AUTOS N° 0327.15.002410-4 DE MAICON ROQUE DA HORA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$346,61
01/10/2018 0010058/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR, SITUADA NA RUA CARLOS PRATES, 1345 CENTRO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$99,59
01/10/2018 0010059/2018O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA - IFNMG, SITUADO NA RUA SERAFICA, 1454 - CENTRO. COMPETENCIA SETEMBRO/2018.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$336,84
01/10/2018 0010060/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII SAUDE NA COMUNIDADE, SITUADO NA RUA KASSIN ALI GANEN, 286- BAIRRO LAURO LOPES. COMPETENCIA SETEMBRO/2018.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$347,38
01/10/2018 0010061/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA SETEMBRO/2018.SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO21.161.690/0001-30R$40,48
01/10/2018 0010062/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA DA DRA YAMILEIDYS GONZALES VELIZ - RUA CARLOS PRATES 1344, APT 101. COMPETENCIA SETEMBRO/2018.SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO21.161.690/0001-30R$40,48
01/10/2018 0010063/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A. SETOR: UNISAM/CAPS N°: (33) 3511-2344. COMPETENCIA SETEMBRO/2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$284,57