Atualizado em 28/09/2017

Despesas com Passagens

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI ( Valor R$ 64.711,00 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 54.759,41 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 09 - Setembro ( Valor R$ 1.860,32 ) (Continua na próxima página)
    27/09/2017 0007724/2017EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE A BELO HORIZONTE- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS***.525.426-**R$ 85,03
    27/09/2017 0007710/2017O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTACAO PARA ESPECIALIZACAO EM REGULACAO EM SAUDE NO SUS EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.THALYTA ROCHA GANEM***.478.786-**R$ 20,00
    27/09/2017 0007709/2017O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTACAO PARA ESPECIALIZACAO EM REGULACAO EM SAUDE NO SUS EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.THALYTA ROCHA GANEM***.478.786-**R$ 20,00
    27/09/2017 0007708/2017O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTACAO PARA ESPECIALIZACAO EM REGULACAO EM SAUDE NO SUS EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.THALYTA ROCHA GANEM***.478.786-**R$ 20,00
    27/09/2017 0007707/2017O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARA REMANEJAMENTO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DA MC. EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.THALYTA ROCHA GANEM***.478.786-**R$ 20,00
    22/09/2017 0007666/2017EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE A BELO HORIZONTE- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.PAULO CESAR GOMES PIRES***.934.156-**R$ 125,98
    22/09/2017 0007653/2017O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE A BELO HORIZONTE- MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.JOAO CARLOS SANTOS FIGUEIREDO***.360.976-**R$ 100,00