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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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08/01/20260000050/20230001608/20250002598/20250000086/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SETOR DA ATENCAO PRIMARIA.FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME23.828.568/0001-09R$ 150,18
08/01/20260000050/20230001665/20250002951/20250000085/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SETOR DE ATENCAO BASICA.FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME23.828.568/0001-09R$ 585,60
08/01/20260000003/20240002558/20250005952/20250000084/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL/INSUMOS ODONTOLOGICOS,PARA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF CONTA: 31389-0QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA33.127.318/0001-97R$ 631,80
08/01/20260000009/20250008924/20250011720/20250000083/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASTRA MOVEL MUNICIPALPONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA23.957.055/0001-90R$ 171,00
08/01/20260000009/20250008936/20250011719/20250000082/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASTRA MOVEL MUNICIPALPONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA23.957.055/0001-90R$ 261,76
08/01/20260000009/20250008926/20250011544/20250000081/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASTRA MOVEL MUNICIPALDISTRIBUIDORA DENTAL MINAS LTDA49.595.133/0001-47R$ 69,30
08/01/20260000020/20250008876/20250011716/20250000080/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59R$ 1.274,40
08/01/2026 0010099/20250012814/20250000074/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DENOMINADO "APORTE DE ACOLHIMENTO" - VARIAVEL- SENDO R$500,00 PARA CADA CRIANCA E/OU ADOLESCENTE QUE O MUNICIPIO MANTEM ACOLHIDO NO IPER, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRADO DE RATEIO N° 007/2019 APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS EM 25/10/19. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025.IPER - INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL17.904.158/0001-99R$ 1.000,00
08/01/20260000041/20250009919/20250000052/20260000073/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIAINFORMATICA JPC LTDA07.070.442/0001-53R$ 1.207,80
08/01/20260000007/20230010085/20250000047/20260000072/2026O VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12/2025 A 15/12/2025TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA00.604.122/0001-97R$ 18.020,83
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