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| Entidade: Prefeitura Municipal de Itambacuri ( Total R$ 1.574.762,80 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 25.225,41 ) |
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0003772/2024
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0004275/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.304 - CUSTEIO DA SAUDE REC. CONVENIO DO ESTADO ( SESMG) | R$ 1.472,00 |
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0003735/2024
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0004273/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.304 - CUSTEIO DA SAUDE REC. CONVENIO DO ESTADO ( SESMG) | R$ 4.417,36 |
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0012488/2022
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0004260/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUN. PRESERV. PATR.HIS.CULTURAL E TURISMO | 2.303 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMHIS | R$ 1.494,15 |
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0011491/2022
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0004258/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.631,60 |
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0011489/2022
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0004257/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.509,75 |
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0011125/2022
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0004253/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.204,40 |
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0011490/2022
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0004252/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.219 - OBRAS DIVERSAS DESTINADAS A CAPTACAO DE AGUA | R$ 2.236,00 |
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0011496/2022
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0004251/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.282 - LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.151,80 |
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0012909/2022
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0004248/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.219 - OBRAS DIVERSAS DESTINADAS A CAPTACAO DE AGUA | R$ 579,00 |
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0012351/2022
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0004246/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.285 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 1.463,95 |
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0012349/2022
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0004245/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.285 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 1.891,00 |
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0011494/2022
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0004244/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.285 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 2.174,40 |
| | | | | | | | Total R$ 25.225,41 Total R$ 25.225,41 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 934,19 ) |
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0001444/2024
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0003797/2024
| Original | Orcamentario | 002 - COORDENACAO EDUCACAO BASICA - EXCETO FUNDEB | 2.257 - ENSINO FUNDAMENTAL EXCETO PESSOAL DOCENTE - 25 REC.PROPRIO/EMENDA | R$ 934,19 |
| | | | | | | | Total R$ 934,19 Total R$ 934,19 |
| | Data: 08/04/2024 ( Total R$ 619,80 ) |
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0003524/2024
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0003787/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FMAS - FUNDO MUNCIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.250 - EXECUCAO PROGR. SOCIAIS RECURSO DO ESTADO | R$ 619,80 |
| | | | | | | | Total R$ 619,80 Total R$ 619,80 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 2.548,35 ) |
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0012487/2022
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0003577/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORDENACAO ADMINIST. OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.284 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS | R$ 2.548,35 |
| | | | | | | | Total R$ 2.548,35 Total R$ 2.548,35 |